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Número do Empenho	1230027
Data de emissão	30/12/2021
Valor Empenhado	R$ 2.496,00
Valor Liquidado	R$ 2.496,00
Valor Pago	R$ 2.496,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM APLICACAO DE PECAS E OU ACESSORIOS, NOS VEICULOS LEVES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001.000225.006 2021 E PREGAO ELETRONICO 015 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***827140001**
Endereço	AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1560, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2021		9		2.496,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
004659	30/12/2021	2.496,00