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Número do Empenho	728011
Data de emissão	28/07/2023
Valor Empenhado	R$ 3.306,43
Valor Liquidado	R$ 3.306,43
Valor Pago	R$ 3.306,43
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ	***139740001**
Endereço	AVENIDA FREI SERAFIM, 2261, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
28/07/2023		9		3.306,43	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000548	10/08/2023	3.306,43