Portal da Transparência

Número do Empenho	710001
Data de emissão	10/07/2023
Valor Empenhado	R$ 9.698,00
Valor Liquidado	R$ 9.698,00
Valor Pago	R$ 9.698,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEIRA COM BLOCO, MESA INFANTIL DIDATICA, VELOCIPEDE PASSEIO,KIT PEPPA PIG, CAVALINHO UPA UPA E TOTOKINHO...) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	A R DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ	***890080001**
Endereço	AV NECO TEIXEIRA, 642, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/07/2023		9		9.698,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001150	25/07/2023	9.698,00