Portal da Transparência

Número do Empenho	115001
Data de emissão	15/01/2021
Valor Empenhado	R$ 17.251,74
Valor Liquidado	R$ 17.251,74
Valor Pago	R$ 17.251,74
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
15/01/2021		9		17.251,74	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000052	15/01/2021	17.251,74