Portal da Transparência

Número do Empenho	308016
Data de emissão	08/03/2018
Valor Empenhado	R$ 110,00
Valor Liquidado	R$ 110,00
Valor Pago	R$ 110,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Sem licitação
CPF do Ordenador	***744403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE MATERIAIS E ALIMENTOS PARA O CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018.
Dados do Credor
Nome do Credor	ISRAEL GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ	***910423**
Endereço	TRAVESSA ANTONIO MIRANDA, 0, CAMPO NOVO,
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Preservação e Conservação do Patrimônio Histórico
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/03/2018		9		110,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001147	16/03/2018	110,00