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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 115002
Data de emissão 15/01/2021
Valor 17.691,99
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AVENIDA MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/01/2021 9 17.691,99
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
15/01/2021 17.691,99