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Empenho	911001
Data de emissão	11/09/2020
Valor	3.309,97
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SEGURO DO VEICULO(FIAT TORO), DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/09/2020		9		3.309,97	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/09/2020	3.309,97