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Empenho
629003
Data de emissão
29/06/2020
Valor
1.340,95
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***815748**
Dados do Credor
Nome do Credor
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ
***981640001**
Endereço
AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade
SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
CAMARA MUNICIPAL
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO GOL, DE PRORIEDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/06/2020
9
1.340,95
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
29/06/2020
1.340,95
Detalhes do Processo
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Retenções
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