Empenho | 610027 |
Data de emissão | 10/06/2020 |
Valor | 1.115,42 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***744403** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000000967** |
Endereço | AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
Programa | GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
Elemento de despesa | Juros sobre a Dívida por Contrato |
Subelemento de Despesa | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |
Natureza da Despesa | Juros e Encargos da Dívida |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM JUROS DECORRENTE DE OPERACAO DE CREDITO CONTRAIDO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM. |