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Empenho	610026
Data de emissão	10/06/2020
Valor	5.871,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ	***000000967**
Endereço	AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Encargos Especias
Subfunção	Serviço da Dívida Interna
Programa	GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
Elemento de despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AMORTIZACAO DA OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, OPERACAO 0020 00888-0. DEBITADO NA CONTA DO FPM.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/06/2020		9		5.871,85	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/06/2020	5.871,85