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Empenho	1121002
Data de emissão	21/11/2019
Valor	162,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor	AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ	***357513**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A TERESINAPI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 259ª REUNIAO ORDINARIA DESTA INSTANCIA COLEGIADA, JUNTO A SESAPI.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/11/2019		9		162,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/11/2019	162,50