Portal da Transparência

Empenho	110002
Data de emissão	10/01/2018
Valor	300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIBUIDORA SAG LTDA ME
CPF/CNPJ	***599930001**
Endereço	R GABRIEL FERREIRA, 16052, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CEP:64018680
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 100(CEM)CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS DESC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
25/01/2018		9		300,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/01/2018	300,00