Empenho | 105007 |
Data de emissão | 05/01/2018 |
Valor | 162,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***744403** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA |
CPF/CNPJ | ***592773** |
Endereço | AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO CONTROLADOR GERAL PARA VIAGEM A TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NA STS INFORMATICA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018. |