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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 913003
Data de emissão 13/09/2018
Valor 2.126,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***744403**
Dados do Credor
Nome do Credor ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI ME
CPF/CNPJ ***256220001**
Endereço AV. ODILON ARAUJO, 1903, CRISTO REI, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/09/2018 9 2.126,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
18/09/2018 2.126,20