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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
115002
Data de emissão
15/01/2021
Valor
17.691,99
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ
***407480001**
Endereço
AVENIDA MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa
Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
15/01/2021
9
17.691,99
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
15/01/2021
17.691,99
Detalhes do Processo
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Retenções
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