Portal da Transparência

Empenho	1222012
Data de emissão	22/12/2021
Valor	1.045,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDERSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***602880001**
Endereço	AVENIDA JOSE MIGUEL, 1482, CENTRO, CEP:64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	PROMOCAO DA MOBILIDADE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS, DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/12/2021		9		1.045,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	1.045,00