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Empenho	1201015
Data de emissão	01/12/2021
Valor	162,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor	AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ	***357513**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR, REALIZADA NO AUDITORIO DA APPM.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/12/2021		9		162,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
01/12/2021	162,50