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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1125002
Data de emissão 25/11/2021
Valor 5.913,74
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***020300001**
Endereço AV. NOSSA SRA. DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE COMUNICACAO VIAJAREM A BRASILIA .
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2021 9 5.913,74
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
25/11/2021 5.913,74