Portal da Transparência

Empenho	1125002
Data de emissão	25/11/2021
Valor	5.913,74
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***020300001**
Endereço	AV. NOSSA SRA. DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE COMUNICACAO VIAJAREM A BRASILIA .

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
25/11/2021		9		5.913,74	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
25/11/2021	5.913,74