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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1117024
Data de emissão 17/11/2021
Valor 1.500,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor WANDERSON MARCELO BENTES DPS SANTOS
CPF/CNPJ ***553073**
Endereço AV. GURUPA, 7820, TABAJARAS, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NA TORRE DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TV.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/12/2021 9 1.500,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/12/2021 1.500,00