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Número do Empenho	1103023
Data de emissão	03/11/2021
Valor Empenhado	R$ 12.307,20
Valor Liquidado	R$ 12.307,20
Valor Pago	R$ 12.307,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS ORGAOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PMAB , ADMINISTRACAO. NO MES DE OUTUBRO DE 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ	***139740001**
Endereço	AVENIDA FREI SERAFIM, 2261, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/11/2021		9		12.307,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003887	10/11/2021	12.307,20