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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1021024
Data de emissão 21/10/2021
Valor 787,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA
CPF/CNPJ ***915490001**
Endereço RUA AV JOSE MIGUEL, 1064, CENTRO, CEP:00000000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET,, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 030 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/11/2021 9 787,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
22/11/2021 787,50