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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Número do Empenho
1021002
Data de emissão
21/10/2021
Valor Empenhado
R$ 787,50
Valor Liquidado
R$ 787,50
Valor Pago
R$ 787,50
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***357513**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET,, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 030 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor
CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ
***915490001**
Endereço
AV JOSE MIGUEL, 1064, CENTRO, 64460000
Cidade
AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Valorização da Arte e da Cultura
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
23/11/2021
9
787,50
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
002218
23/11/2021
787,50
Detalhes do Processo
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Retenções
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