Portal da Transparência

Número do Empenho	1021002
Data de emissão	21/10/2021
Valor Empenhado	R$ 787,50
Valor Liquidado	R$ 787,50
Valor Pago	R$ 787,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET,, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 030 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***915490001**
Endereço	AV JOSE MIGUEL, 1064, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Valorização da Arte e da Cultura
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
23/11/2021		9		787,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
002218	23/11/2021	787,50