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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1011019
Data de emissão 11/10/2021
Valor 7.488,09
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ ***000000967**
Endereço AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Natureza da Despesa Amortização da Dívida
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS DECORRENTE DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, OPERACAO 0020 00888-0 DEBITADO NA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/10/2021 9 7.488,09
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/10/2021 7.488,09