Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1011001
Data de emissão 11/10/2021
Valor 162,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***357513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO COSEMS, SESAPI, PLANACON.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/10/2021 9 162,50
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
15/10/2021 162,50