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Número do Empenho	922003
Data de emissão	22/09/2021
Valor Empenhado	R$ 325,00
Valor Liquidado	R$ 325,00
Valor Pago	R$ 325,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS ORGAOS DA PLANACON, STS INFORMATICA E CEFCONT.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
CPF/CNPJ	***228903**
Endereço	AV. BOA ESPERANCA, 0, COMPASA,
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/09/2021		9		325,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
003071	22/09/2021	325,00