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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 913002
Data de emissão 13/09/2021
Valor 325,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***357513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COSEMS, SESAPI E PLANACON.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/09/2021 9 325,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/09/2021 325,00