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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
910010
Data de emissão
10/09/2021
Valor Empenhado
R$ 1.046,00
Valor Liquidado
R$ 1.046,00
Valor Pago
R$ 1.046,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO A CNM, DEBITADA EM CONTA FPM.
Dados do Credor
Nome do Credor
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ
***031570001**
Endereço
SHCS CR 505 BLOCO C62 SALA 301, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de Despesa
Contribuições
Subelemento de Despesa
ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
10/09/2021
9
1.046,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
003173
10/09/2021
1.046,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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