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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
820005
Data de emissão
20/08/2021
Valor Empenhado
R$ 5.819,21
Valor Liquidado
R$ 5.819,21
Valor Pago
R$ 5.819,21
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***264883**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS.
Dados do Credor
Nome do Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
***603050699**
Endereço
TERESINA, 0, NAO INFORMADO,
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Código da Aplicação
GERAL
Função
Encargos Especias
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
Programa
GESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
Ação
CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL
Categoria Econômica
Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
20/08/2021
9
5.819,21
-
Pagamentos
N° Pagamento
Data do Pagamento
Valor
002724
20/08/2021
5.819,21
Detalhes do Processo
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Retenções
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