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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho820005
Data de emissão20/08/2021
Valor EmpenhadoR$ 5.819,21
Valor LiquidadoR$ 5.819,21
Valor PagoR$ 5.819,21
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***264883**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS.
Dados do Credor
Nome do CredorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ***603050699**
EndereçoTERESINA, 0, NAO INFORMADO,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recursoRecursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoServiço da Dívida Interna
ProgramaGESTAO FINANCEIRA E CONTROLE
AçãoCONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaAmortização da Dívida
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de DespesaAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/08/2021 9 5.819,21 -
Pagamentos
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
002724 20/08/2021 5.819,21