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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 819001
Data de emissão 19/08/2021
Valor 787,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor CRISTIANE FERREIRA SOARES DE DOUSA
CPF/CNPJ ***915490001**
Endereço RUA AV JOSE MIGUEL, 1064, CENTRO, CEP:00000000
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A REDE DE INTERNET,, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO 030 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/09/2021 9 787,50 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/09/2021 787,50