Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho816001
Data de emissão16/08/2021
Valor EmpenhadoR$ 10,45
Valor LiquidadoR$ 10,45
Valor PagoR$ 10,45
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***264883**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 28018-6.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000967**
EndereçoAGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO,
CidadeAGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Código da AplicaçãoASSISTÊNCIA SOCIAL
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaGESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
AçãoMANUT ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
16/08/2021 9 10,45 -
Pagamentos
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
000469 16/08/2021 10,45