Portal da Transparência

Número do Empenho	630001
Data de emissão	30/06/2021
Valor Empenhado	R$ 61.536,00
Valor Liquidado	R$ 61.536,00
Valor Pago	R$ 61.536,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
CPF/CNPJ	***139740001**
Endereço	AVENIDA FREI SERAFIM, 2261, CENTRO,
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB – Exceto Complementação da União
Código da Aplicação	FUNDEB-OUTROS
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	CONCURSO PUBLICO
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
08/07/2021		9		61.536,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000468	08/07/2021	61.536,00