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Empenho
511030
Data de emissão
11/05/2021
Valor
187.139,01
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDAME
CPF/CNPJ
***232580001**
Endereço
RUA ALCIDESS FREITAS, 2195, MARQUES, CEP:
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
Programa
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Elemento de despesa
Obras e Instalações
Subelemento de Despesa
OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da Despesa
Investimentos
Fonte de recurso
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DO CONVENIO CODEVASF Nº 895272 2019 E CONTRATO Nº 01.0312 2020-EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DEST
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
19/05/2021
9
187.139,01
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
19/05/2021
187.139,01
Detalhes do Processo
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Retenções
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