Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 511024
Data de emissão 11/05/2021
Valor 3.600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA
CPF/CNPJ ***573370001**
Endereço AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCACAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/05/2021 9 3.600,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/05/2021 3.600,00