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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 506009
Data de emissão 06/05/2021
Valor 4.944,66
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor 1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***020300001**
Endereço AV. NOSSA SRA. DE FATIMA, 1812, BAIRRO DE FATIMA, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa GABINETE DO PREFEITO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE COMUNICACAO VIAJAREM A BRASILIA .
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/05/2021 9 4.944,66
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
06/05/2021 4.944,66