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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 217009
Data de emissão 17/02/2021
Valor 487,50
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor AMILTON FEITOSA DA SILVA
CPF/CNPJ ***357513**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELAIONADOS A ESTA SECRTEARIA MUNICIPAL, NOS DIAS 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/02/2021 9 487,50
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
17/02/2021 487,50