Portal da Transparência

Empenho	211005
Data de emissão	11/02/2021
Valor	948,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, CEP:
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO ATRAVES DE OBTV ATINENTE A SOBRA DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE Nº 879076 2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CODEVASF.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/02/2021		9		948,63	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
11/02/2021	948,63