Empenho | 115002 |
Data de emissão | 15/01/2021 |
Valor | 895,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | |
CPF do Ordenador | ***264883** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***055273** |
Endereço | RUA JOAO PEDRO VASCONCELOS, 0, TINGUIS, CEP:00000000 |
Cidade | AGUA BRANCA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | PROMOCAO DA MOBILIDADE |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A FACE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRAS NO REMENDOS DE PNEUS DA PATROL, PIPA, ENCHEDEIRA, ONIBUS, ARGO, TRATOR, NO MES DE JANEIRO 2021. |