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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 104023
Data de emissão 04/01/2021
Valor 8.075,92
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
CPF/CNPJ ***998570001**
Endereço SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa RESTITUICOES
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO ATRAVES DE OBTV ATINENTE A SOBRA DE RECURSOS (RENDIMENTOS) NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE Nº 847173 2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CODEVASF.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/01/2021 9 8.075,92
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
04/01/2021 8.075,92