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Número do Empenho	122004
Data de emissão	22/01/2024
Valor Empenhado	R$ 1.364,93
Valor Liquidado	R$ 1.364,93
Valor Pago	R$ 1.364,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME CONTRATO Nº 148 2024,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	WALLIFE SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	***056943**
Endereço	RUA VIRGILIO F. SOARES, 755, COMPASA, 00000000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Fortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/01/2024		9		1.364,93	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000495	09/02/2024	1.364,93