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Número do Empenho	1229009
Data de emissão	29/12/2023
Valor Empenhado	R$ 637,50
Valor Liquidado	R$ 637,50
Valor Pago	R$ 0,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM APLICACAO DE PECA E ACESSORIOS, DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°004 2022 E CONTRATO N°11.0401.2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	RONALDO ANTERO DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***827140001**
Endereço	AVENIDA NECO TEIXEIRA, 1560, CENTRO, 64460000
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Valorização da Arte e da Cultura
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
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Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/12/2023		9		637,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!