Portal da Transparência

Número do Empenho	609020
Data de emissão	09/06/2021
Valor Empenhado	R$ 4.909,00
Valor Liquidado	R$ 4.909,00
Valor Pago	R$ 4.909,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA
CPF/CNPJ	***573370001**
Endereço	AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO,
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Fortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/06/2021		9		4.909,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001765	16/06/2021	4.909,00