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Número do Empenho	609019
Data de emissão	09/06/2021
Valor Empenhado	R$ 3.900,00
Valor Liquidado	R$ 3.900,00
Valor Pago	R$ 3.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA
CPF/CNPJ	***573370001**
Endereço	AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO,
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	GABINETE DO PREFEITO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	GERAL
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
16/06/2021		9		3.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001764	16/06/2021	3.900,00