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Número do Empenho	311004
Data de emissão	11/03/2021
Valor Empenhado	R$ 27.260,71
Valor Liquidado	R$ 27.260,71
Valor Pago	R$ 27.260,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***264883**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RESTANTE DE RECURSOS NAO APLICADOS ( ATRAVES DE OBTV (RECURSOS ORDINARIOS E APLICACAO FINANCEIRA)..
Dados do Credor
Nome do Credor	DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA
CPF/CNPJ	***730910002**
Endereço	SBS, QUADRA 04, LOTE 03 E 04, 0, PLANO PILOTO,
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Código da Aplicação	GERAL - Convênios/entidades/fundos
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/03/2021		9		27.260,71	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
001066	11/03/2021	27.260,71