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Número do Empenho	114001
Data de emissão	14/01/2021
Valor Empenhado	R$ 195,00
Valor Liquidado	R$ 195,00
Valor Pago	R$ 195,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***357513**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS CONCEIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE, NOS DIAS 26, 28 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDERSON PABLO DE SOUSA COSTA
CPF/CNPJ	***116593**
Endereço	RUA VIRGILIO FERREIRA SOARES, 663, CENTRO,
Cidade	AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Valorização da Arte e da Cultura
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
14/01/2021		9		195,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
000051	14/01/2021	195,00