| Empenho | 1027003 |
|---|
| Data de emissão | 27/10/2021 |
| Valor | 580,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | |
|---|
| CPF do Ordenador | ***264883** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JUAREZ JOSE DE MOURA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***418738** |
|---|
| Endereço | AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
|---|
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
|---|
