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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1027003
Data de emissão 27/10/2021
Valor 580,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor JUAREZ JOSE DE MOURA
CPF/CNPJ ***418738**
Endereço AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/12/2021 9 580,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/12/2021 580,00