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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 517003
Data de emissão 17/05/2021
Valor 3.763,49
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***357513**
Dados do Credor
Nome do Credor G MACEDO DA SILVA ME
CPF/CNPJ ***515780001**
Endereço RUA ANTONIO TUPINANBA PORTELA, 385, CENTRO, CEP:
Cidade AGUA BRANCA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA .
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/06/2021 9 3.763,49 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/06/2021 3.763,49