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Empenho
104023
Data de emissão
04/01/2021
Valor
8.075,92
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***264883**
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
CPF/CNPJ
***998570001**
Endereço
SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, CEP:
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa
Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa
RESTITUICOES
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO ATRAVES DE OBTV ATINENTE A SOBRA DE RECURSOS (RENDIMENTOS) NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DE Nº 847173 2017 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A CODEVASF.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
04/01/2021
9
8.075,92
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
04/01/2021
8.075,92
Detalhes do Processo
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Retenções
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